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（6）办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。年终要整理汇编存档。
八、清洁卫生管理
8.1 各部室清洁卫生责任区按办公室划分的区域各自打扫。每月由分管机关领导组织检查评比，分最清洁、清洁、不清洁三个类别公布，作为考核部室负责人的工作内容。
8.2 院机关工作人员应保持良好的卫生习惯，公共办公区域禁止吸烟，不准乱扔纸屑等杂物和随地吐痰。
8.3 不准在墙面乱贴乱写，对办公区的环境要勤打扫、保持地面干净和室内整洁美化，爱护自己的工作和生活环境。
8.4 会议室、接待室等公共场所由办公室派人负责打扫，并做好会议服务。
九、车辆使用管理
9.1 院车辆由办公室统一管理调度，原则上为院领导工作用车服务；业务上急需外出可酌情派车。职工本人或其父母、子女婚、丧事需用车的，经分管领导批准可派车使用一天。
9.2 驾驶员凭办公室开出的“派车单”出车。如遇任务紧急，院长可直接批准出车，但回院后驾驶员应补领“派车单”。
9.3 小车用油实行定额管理，由驾驶员到办公室领取油票，在本院指定的加油站加油，月末由办公室凭单审核结算。如遇行车发生故障急需维修或在外行驶需加油的特殊情况，须有跟车领导签字证明，方可报销。
9.4车辆过桥、过路费等，由司机每10天汇总一次，凭派车通知单填写费用报销单，注明出车日期、行车路线和收费票额，经院分管领导核实后到财务室报销。
9.5 司机应对车辆精心保养，一般小修自己动手，确需到外修理并更换零部件的，经办公室主任同意并会同到修理厂洽谈，写出修理报告报经院长批准后方可修理。否则，财务室不予支付。
9.6员工特殊原因急需用车，需经院长批准，由办公室负责联系，并做好记录，统一结帐。 www.dxs56.com
十、勘测设计的质量管理和业务开拓
10.1工程项目的勘测设计和技术咨询质量实行分级负责制，业务技术人员负责勘测设计，业务室主任负责校核，院副总工负责审核，院领导对项目负总责。勘测设计和技术咨询必须执行有关法律、规范和规定。
10.2鼓励员工（不含院领导）开拓业务增加本院经济收入。由员工联系的、不受汉江局保护的勘测设计和技术咨询业务取得的收入，按利润的20%奖励到员工个人。
十一、调动、停薪留职管理以及其它
11.1 凡上级指派调进的员工，经考核合格，按上级有关规定办理；员工要求调出，按上级有关规定办理（一切费用自理）。停薪留职按停薪留职合同的规定执行。
11.2 员工婚丧、住院、生日、子女上大学和业务往来单位等赠与礼品和慰问品等，给予标准由办公室报分管领导商定。
十二、业务培训及参加文体活动
12.1 因工作需要（特别要求专业对口），经书面申请获得院部同意参加业务培训的员工，在培训期间的工资待遇按院长办公会集体研究的意见办理。未经同意一律作为个人行为,不预考勤。
12.2 由本院安排参加文体活动的员工，其抽调期间的工资待遇按正常出勤办理。
十三、聘用人员的有关规定
13.1 因工作特别需要，聘用较长期限的临时工应采取一年一签合同的办法，工资待遇按院长办公会集体研究的意见办理。
本规定由院长办公会负责解释，从20**年1月1日起执行，过去有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

×××勘测设计院财务管理规定
1．总则
1.1 为加强本院财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据局有关规定，结合本院实际，制定本规定。
1.2 财务室是本院的财务管理中心，负责科学合理地组织本院的各项财务活动，包括本院日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。
2．财务收支管理
2.1 日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出报院长办公会批准后执行。大额开支采取集体采购和公示。
2.2 报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。
2.3 本院日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，1000元以内的开支由协管财务的副院长领导签字报销；1000 元以上的开支由院长签字报销。
2.4 当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由；拖欠达二个月以上的，财务室不予报销。
3．员工借支管理
3.1 员工私事借支，原则上不予办理；如特殊原因，由本人写出书面申请，经院长批准后方可办理。
3.2 员工因公借支，须经院长审批。
3.3 借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，（借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以1月为限，特殊情况需跨月的请院长审批）否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等，并加收1%的月息。
3.4 严禁外单位人员在本院借款，并严禁职工在外以本院名义借款。
3.5 无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。
4．现金、印鉴、票证管理
4.1 本院现金主要用于支付职工工资、福利、零星采购、差旅费等。财务人员不得滥开现金支票提取大额现金。对大宗材料、设备仪器、固定资产的采购等必须采用银行转帐结算方式。
4.2 本院财务专用章、财务负责人印章应由专人分管，不得由出纳同时保管。对外提供财务资料加盖财务专用章时须经院长批准。
4.3 财务人员应严格按国家银行、税务等部门的管理有关规定管理票证，不得随意向外提供本院收据、发票，不得借出本院现金支票、转帐支票和银行帐号。
5．医药费管理
5.1 公费医疗享受对象：本院在岗员工（含退休）。借调人员、待岗、下岗员工均不享受。 www.dxs56.com
5.2 员工门诊医药费：采取“每人每月基数60元+每年工龄×2 元包干使用”的办法，每月随同工资发放。
5.3 员工因病住院：须持国家医疗机构住院诊断证明，经分管机关院领导批准后方可在指定的医院住院治疗。住院医药费报销实行“确定基数，比例负担”的办法，具体标准为：

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